1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1764-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 TELEFONIA MOVIL Y BAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-97-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 192899,97 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida TELEFONÍA MOVIL SEPTIEMBRE 2018 TELEFONÍA MOVIL $ 363.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.750 $ 363.750 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida BANDA ANCHA MOVIL SEPTIEMBRE 2018 BANDA ANCHA MOVIL $ 655.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.546 $ 655.546

Total Neto	$ 1.019.296
Descuento	$ 4.033
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.900
TOTAL OC	$ 1.208.163