1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-2005-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO STACK/OMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-14-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 54,1272 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STACKS CHILE LTDA Razón Social STACKS SERVICIOS TECNOLOGICOS S L CHILE LIMITADA R.U.T. 76.100.990-7 Sucursal STACKS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida SERVICIO OMI SERVICIO OMI - 17/11 - 16/12/2018 UF 284,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 284,8800 UF 284,8800

Total Neto	UF 284,8800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 54,1272
TOTAL OC	UF 339,0072