1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-202-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION SEGUN CONTRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-124-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1163418,64 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL. FACTURA Nº26026 $ 6.123.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.123.256 $ 6.123.256

Total Neto	$ 6.123.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.163.419
TOTAL OC	$ 7.286.675