1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DE PADRE ORELLANA Y OFICINA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELCOM LTDA Razón Social INGENIERIA EN GENERADORES ELECTRICOS Y ESTANQUES D R.U.T. 76.373.397-1 Sucursal INGELCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad REPARACION GRUPO ELECTROGENO DEL ANEXO PADRE ORELLANA REPARACIONES: 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTOR DE ACIETE. 2) SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO DE CONTROL $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 26111605 Generadores térmicos 1 Unidad REPARACION GRUPO ELECTROGENO DE OFICINA CENTRAL REPARACION: 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN ESTANQUE, (CUBRIR PRETIL) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800