1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-2083-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERÍA RED DE SALUD DESDE 2452-366-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-366-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 74860 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 40 Unidad BOLSA PAPEL BLANCO 1/8 KG CON FUELLE - PAQUETE 1000 UNIDADES BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:8 kilo COM FUELLE, PQTE. x 1000 UDS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 42142523 Agujas hipodérmicas 2000 Unidad AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23G X 1 1/2" CAJA 100 UNIDADES. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES 23 G x 1 1:2, CAJA x 100, MARCA NIPRO. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 29.000 24111502 Bolsas de papel 30 Paquete BOLSA PAPEL BLANCO 1L/1KG CON FUELLE - PAQUETE 1000 UNIDADES BOLSAS PAPEL BLANCAS 1 KILO. CON FUELLE,PQTE. x 1000 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.860
TOTAL OC	$ 468.860