1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-226-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PLANTA TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 248900 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siprotec SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SIPROTEC SPA R.U.T. 76.838.634-k Sucursal Siprotec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221509 Sistemas de contabilidad de llamadas telefónicas 1 Unidad TRASLADO DE CENTRAL TELEFÓNICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, INCLUIR CARTA GANTT. DEBE ASISTIR A LAS 2 VISITAS A TERRENO OBLIGATORIAS INFORMADAS. Valor neto por el traslado central según especificaciones técnicas $ 1.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.000 $ 1.310.000

Total Neto	$ 1.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.900
TOTAL OC	$ 1.558.900