1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GDA - FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-125-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 809346,99 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221501 Sistemas automatizados de operadora 12577 Unidad no definida LLAMADAS LLAMADAS CON RUT $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993.326 $ 2.993.326 43221501 Sistemas automatizados de operadora 1 Unidad no definida PRECIO BASE PRECIO BASE $ 1.131.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.728 $ 1.131.728 43223202 Centro de servicio de mensajes cortos 3453 Unidad no definida SMS SMS $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.667 $ 134.667

Total Neto	$ 4.259.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.347
TOTAL OC	$ 5.069.068