1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-236-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS - RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-74-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 95287,09 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nova & hauva Razón Social LUIS CESAR NOVA QUEVEDO R.U.T. 8.303.135-2 Sucursal nova & hauva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Kit SET N° 6, COMPUESTO POR 1 ARTICULO. 10 BATERIAS RECARGABLE DE 12 V 7.2 AMPERES $ 268.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.636 $ 268.636 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Kit SET N° 5, COMPUESTO POR 1 ARTICULO. 10 ROLLOS DE PAPEL ADHESIVO, COLOR BLANCO DE 10 METROS $ 232.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.875 $ 232.875

Total Neto	$ 501.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.287
TOTAL OC	$ 596.798