1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICONES DE EQUIPAMIENTO CLINICO DESDE 2452-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna * Impuesto 26571,5 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVENS S.A. Razón Social IVENS S A R.U.T. 96.764.340-8 Sucursal IVENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93171802 Balanza de proyecciones comerciales 1 Unidad BALANZA ADULTO CON CARTABON   $ 139.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.850 $ 139.850

Total Neto	$ 139.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.572
TOTAL OC	$ 166.422