1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-240-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICONES DE EQUIPAMIENTO CLINICO DESDE 2452-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Luis Berrios Aguilar Razón Social SERGIO LUIS BERRIOS AGUILAR R.U.T. 7.827.334-8 Sucursal Sergio Luis Berrios Aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191905 Armarios de tratamiento médico 2 Unidad VITRINA METALICA PUERTA METALICA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS , STANDAR CONSULTORIO BENJAMIN VIEL Y CESAFM IGNACIO DOMEYKO VITRINA METALICA PUERTA METALICA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS , STANDAR CONSULTORIO BENJAMIN VIEL Y CESAFM IGNACIO DOMEYKO $ 54.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948