1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-259-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra PISO CESFAM IGNACIO DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-25-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 852150 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAN SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA R.U.T. 76.438.096-7 Sucursal DIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERÁN VISTAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 10/02/2022 10:30 CUETO 543 SANTIAGO VALIDES DE LA OFERTA 60 DIAS, TIEMPO DE INSTALACION 3 DIAS $ 4.485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485.000 $ 4.485.000

Total Neto	$ 4.485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 852.150
TOTAL OC	$ 5.337.150