1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-262-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-260-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 80438,4 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRYLY SABINA Razón Social GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN R.U.T. 12.980.042-9 Sucursal GRYLY SABINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131504 Hilo dental 1008 Unidad seda dental SEDA DENTAL CON CERA 30 METROS, NO APLICA VENCIMIENTO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.360 $ 423.360

Total Neto	$ 423.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.438
TOTAL OC	$ 503.798