1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra LAVAMANOS PORTÁTILES DE ACERO INOXIDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-23-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 1017450 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disproelec Spa Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINAR R.U.T. 76.876.186-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Disproelec Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 17 Unidad LAVAMANOS PORTÁTIL DE ACERO INOXIDABLE, CON DISPENSADOR DE JABÓN Y TOALLA INTERFOLIADA DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDO. QUE NO PRECISA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE TOMA DE AGUA O DESAGÜE LAVAMANOS $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355.000 $ 5.355.000

Total Neto	$ 5.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.017.450
TOTAL OC	$ 6.372.450