1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-270-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR TINTAS Y TONER PARA LA RED DE SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 38,7904 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Razón Social CARLOS RENE CAVIERES ACUNA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER HP C4127X TONER HP C4127X NEGRO 2 Unidad TONER HP C4127X TONER HP C4127X NEGRO Código: ;Región : RM US$ 102,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 204,16 US$ 204,16

Total Neto	US$ 204,16
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 38,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 242,95