1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-273-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra REJAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD 2452-60-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALAR PROTECCIONES DE FIERRO EN LAS VENTANAS DE TRES BOX DEL CESFAM IGNACIO DOMEYKO QUE DAN AL PATIO INTERIOR Proveniente de Licitación 2452-60-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR FRANCISCO MARILEO PAILACURA R.U.T. 11.883.911-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad Servicios de cerrajero SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES DE FIERRO PARA VENTANAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE TRES BOX DEL CESFAM IGNACIO DOMEYKO. ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500