1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-278-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PLANO ELECTRICO - DISAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-42-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anacom E.I.R.L. Razón Social VICTOR CARRASCO INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. R.U.T. 76.072.421-1 Sucursal Anacom E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad CONFECCIÓN DE PLANO ELÉCTRICO Y CERTIFICACIÓN ELECTRICA DE OFICINA CENTRAL. ------- Mayor detalle se verá en visita a terreno obligatoria el día 28/01/2015. CONFECCIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS DEL SUBTERRÁNEO, PRIMER Y SEGUNDO PISO DE LA OFICINA CENTRAL, (RECOPILAR INFORMACIÓN EN TERRENO, DETALLANDO CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, ENCHUFES DE FUERZA, ENCHUFES DE COMPUTACIÓN Y ENCHUFES Y OTROS $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000