1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MONITOREO ALARMAS - FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-308-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 22.08 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1,501 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUXI Razón Social AUXI COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.876.160-4 Sucursal AUXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad no definida MONITOREO CENTRO DENTAL MONITOREO CENTRO DENTAL UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5000 UF 1,5000 92121703 Alarmas 16 Unidad no definida MONITOREO ESTACIONES MEDICAS MONITOREO ESTACIONES MEDICAS UF 0,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,4000 UF 6,4000

Total Neto	UF 7,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5010
TOTAL OC	UF 9,4010