1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-286-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-41-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor msservicios Razón Social MARIO GUILLERMO SEPÚLVEDA GARRIDO R.U.T. 9.967.976-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal msservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 51.711.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.711.963 $ 51.711.963

Total Neto	$ 51.711.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.711.963

Justificación de exención de impuesto