1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-302-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA / 2452-84-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 151977,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LPC CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA R.U.T. 76.925.977-5 Sucursal LPC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131501 Servicios de silos o depósito de grano 1 Unidad Bodega de jardín 206X300X144 grafito material acero Bodega de jardín 206X300X144 grafito material acero $ 699.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.990 $ 699.990 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico 1/2mt3 de arena 1/2mt3 de arena $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990 30111601 Cemento 10 Saco Cemento 25 kilos Cemento 25 kilos $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 799.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.977
TOTAL OC	$ 951.857

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto