1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-303-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-7-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-7-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 688265,5 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valus Impresiones Razón Social IMPRESORA VALUS LIMITADA R.U.T. 96.512.580-9 Sucursal Valus Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Kit SET DE MATERIAL GRÁFICO SEGÚN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO. T DE MATERIAL GRÁFICO SEGÚN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO. $ 3.622.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.622.450 $ 3.622.450

Total Neto	$ 3.622.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.266
TOTAL OC	$ 4.310.716