1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN INSTALACIONES DAÑADAS EN EMB D'ONOFRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeannette del carmen wormald ramirez Razón Social JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ R.U.T. 10.357.031-k Sucursal jeannette del carmen wormald ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS EN INSTALACIONES DAÑADAS EN EMB D'ONOFRIO DECRETO 309 TRABAJOS EN INSTALACIONES DAÑADAS EN EMB D'ONOFRIO DECRETO 309 $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400