1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Enfermería para Red de Salud Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-206-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 462783 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 353 Paquete Bolsa Papel 1/4 L Pq 1000 Paquete 1000 Sobre(S) SACO DE UN CUARTO KG BLANCO X 1000 UDS. Lote 2202217151 Vencimiento 08-10-2028 FACTOR DE EMPAQUE PAQUETE X 1000 UNDS VALOR OFERTADO X UND $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435.700 $ 2.435.700

Total Neto	$ 2.435.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.783
TOTAL OC	$ 2.898.483