1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-3207-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER - RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Impuesto 15424,2 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.535.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 22 Unidad no definida TN1060 alternativo Toner para impresora 1202/1602 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.180 $ 81.180

Total Neto	$ 81.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.424
TOTAL OC	$ 96.604