1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-3226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES - RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-20-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 64957,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 20 Unidad DISPENSADOR METÁLICO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE CON LLAVE 500MT $ 11.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.240 $ 225.240 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 20 Unidad DISPENSADOR METÁLICO DE JABÓN LIQUIDO 500 ML. DISPENSADOR JABON LIQUIDO MANUAL JABONERA ACERO BAÑO 500ML $ 5.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.640 $ 116.640

Total Neto	$ 341.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.957
TOTAL OC	$ 406.837