1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-334-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PAGO BAJO ID: 2582-51-LP11, NO CORRESPONDE, CONTRATO TERMINADO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-51-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 480664,66 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN AMBULANCIA CXGF-21 / FACTURA 42876 REPARACIÓN AMBULANCIA CXGF-21 / FACTURA 42876 $ 2.529.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529.814 $ 2.529.814

Total Neto	$ 2.529.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.665
TOTAL OC	$ 3.010.479