1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-339-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE BIENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 9,006 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Azócar Razón Social TRANSPORTES AZOCAR LIMITADA R.U.T. 76.073.553-1 Sucursal Transportes Azócar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 9 Día SERVICIO MES DE ENERO 2019 VALOR DIARIO UF 4,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 43,2000 UF 43,2000 78101801 Servicios de transporte local en camión 6 Hora SERVICIO MES DE ENERO 2019 VALOR POR HORA UF 0,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,2000 UF 4,2000

Total Neto	UF 47,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,0060
TOTAL OC	UF 56,4060