1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-348-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MENSUAL DE TECHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIMPIEZA MENSUAL DE TECHOS BAJADAS DE AGUA Y CANALETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2008. Proveniente de Licitación 2452-46-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA R.U.T. 9.416.083-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE TECHUMBRES, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600