1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-369-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ROTULADORA DE INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariex S.p.A. - ChC Razón Social ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES SPA R.U.T. 77.752.490-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariex S.p.A. - ChC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101510 Impresora Flexográfica 2 Unidad ROTULADOR (IMPRIME NÚMEROS DE INVENTARIO) CON CARGADOR DE CORRIENTE.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 55121606 Etiquetas autoadhesivas 5 Unidad CINTA ROTULADORA.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550