1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-37-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES BODEGA DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO JAVIER Razón Social RICARDO JAVIER CASTRO GONZALEZ R.U.T. 17.007.488-2 Sucursal RICARDO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad no definida INSTALACION DE PUNTO DE RED CAT 6 CONSTRUCCION DE LINEA DE DATOS DESDE RACK CENTRAL A BODEGA DE FARMACIA, 45 METROS APROX $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 39121207 Conductos para cables 1 Unidad no definida RECAMBIO DE VIDRIO 70x90 EN PUERTA DE ALUMINIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN PUERTA DE BODEGA $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000