1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-384-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO ca ágil: 2452-135-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 1069747,88 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URBANO MOTOR SPA Razón Social SERVICIO MANTENCION MECÁNICA ANIBAL URBANO MOTOR SPA R.U.T. 76.690.208-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal URBANO MOTOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio De Mantención Preventivo Y Correctivo De Clínicas Móviles ( TRABAJOS SEGUN EETT ADJUNTAS) Servicio De Mantención Preventivo Y Correctivo De Clínicas Móviles $ 5.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630.252 $ 5.630.252

Total Neto	$ 5.630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.748
TOTAL OC	$ 6.700.000