1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-395-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEL BAÑO - CENTRO DE ATENCION UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-142-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad REPARACION DE BAÑO EN UAPO REPARACION DEL BAÑO, ( Desmontar taza, se varillara la descarga, se aplicara lubricante alcalinos de limpieza, reemplazo de sello anti fuga, asienta de la taza y sello correspondiente). cotizacion N° 4055/03/2015. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850