1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-400-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE AMBULANCIA PARA REMPLAZO DE AMBULANCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN TALLER MECANICO. REGULARIZA FACTURA N°128 Proveniente de Licitación 2452-70-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sonia veronica morales cisterna R.U.T. 11.746.718-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 70,5 Hora Servicios de ambulancia SERVICIO DE AMBULANCIA POR HORA CON CHOFER, PARA REEMPLAZO EN EL CESFAM IGNACIO DOMEYKO, SEGUN NECESIDAD, CON VALOR HORA REEMPLAZO DOMEYKO CON PARAMEDICO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.500 $ 493.500 92101902 Servicios de ambulancia 5 Hora Servicios de ambulancia SERVICIO DE AMBULANCIA CON CHOFER Y TECNICO PARAMEDICO, PARA CUBRIR DOMINGO 24 DE JUNIO, DIA FESTIVO PROGRAMADO POR MINSAL $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 543.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 543.500