1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA C ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-240-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 323320,72 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 4 Unidad EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DEBE INCLUIR INSTALACIÓN. OFERTAR EN ANEXO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - CESFAM ARAUCO $ 425.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.688 $ 1.701.688

Total Neto	$ 1.701.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.321
TOTAL OC	$ 2.025.009