1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-410-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITO LA CANCELACION DE FACTURA POR ERROR EN FACTURACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-124-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1163418,64 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2010 20 CENTROS DE LA DIRECCION DE SALUD SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2010 20 CENTROS DE LA DIRECCION DE SALUD $ 6.123.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.123.256 $ 6.123.256

Total Neto	$ 6.123.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.163.419
TOTAL OC	$ 7.286.675