1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-421-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ALARMA DE LA ESTACION MEDICA DAVILA LARRAIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-172-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 9314,56 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESA S.A. Razón Social GESA S A R.U.T. 77.198.900-4 Sucursal GESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN/REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA SERVICIO TECNICO Y MANO DE OBRA $ 16.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.703 $ 16.703 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN/REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA EXTERIOR. $ 13.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.015 $ 13.015 46171604 Sistemas de alarma 1 Kit SERVICIO DE MANTENCIÓN/REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CABLES E INSUMOS $ 19.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.306 $ 19.306

Total Neto	$ 49.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.315
TOTAL OC	$ 58.339