1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-430-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-119-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-119-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson david Razón Social NELSON DAVID CATALAN RODRIGUEZ R.U.T. 13.833.301-9 Sucursal nelson david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES MENORES (CAMBIO DE PUERTAS) DETALLES SERAN VISTOS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL DIA 28/03/2014 A LAS 09:00 EN SAN DIEGO 474 STGO. CONTACTO SRA: MILENA GATICA instalacion de marco metalico y traslado de puerta $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100