1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-447-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLE METALICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-49-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 750420,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR VELASQUEZ MANRIQUE Razón Social LABORATORIO DENTAL VESALIUS SPA R.U.T. 76.744.677-2 Sucursal CESAR VELASQUEZ MANRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152401 Aleaciones para amalgama dental 100 Unidad SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES DE BASE METÁLICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. NUESTRAS PROTESIS METALICAS ELABORADAS RESPETANDO INDICACIONES DEL PROFECIONAL, CONTROLANDO EL USO ADECUADO DE MATERIALES, ELABORADAS CON CROMO COBALTO DENTORIUM, CERAS PREFORMADAS , CERAS CORRUGADAS, DISCOS, PIEDRAS Y GOMAS DE DESBASTE DENTORIUM. $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.600 $ 3.949.580

Total Neto	$ 3.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.420
TOTAL OC	$ 4.700.000