1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para realizar mejoras en la red de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-326-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra San Emilio Nº2106, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 519632,52 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAVID LTDA Razón Social COMERCIAL DAVID LIMITADA R.U.T. 77.144.620-5 Sucursal COMERCIAL DAVID LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad En el adjunto de esta licitación se visualizan el listado de materiales Se adjunta Listado de productos $ 2.734.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.734.908 $ 2.734.908

Total Neto	$ 2.734.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.633
TOTAL OC	$ 3.254.541