1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-48-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra RADIOGRAFIAS DENTALES 2452-255-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rx dentalaes para red de salud. 1 Proveniente de Licitación 2452-255-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEDICA ISRAELITA DE BENEFICIENCIA S A R.U.T. 96.721.510-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1416 Unidad Laboratorios de rayos X RX Dentales Retroalveolares, indicar el valor unitario de la Radiografia, ver archivo adjunto con los requerimientos $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398.400 $ 3.398.400

Total Neto	$ 3.398.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.398.400