1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-49-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERLIZACION , EN AUTOCLAVE VAPOR MES DE DICIEMBRE 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-86-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 586602,77 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, DENTAL, GINECOLOGICO, Y DE ENFERMERÍA ESTERIL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DE LA RED DE SALUD. (VALOR NETO) 18941 Litro ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº20286 MES DE DICIEMBRE 2010. TODAS LAS ESTACIONES MEDICAS Y MODULOS DENTALES DE LAS ESCUELAS PANAMA Y ALESSANDRI. ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº20286 MES DE DICIEMBRE 2010. TODAS LAS ESTACIONES MEDICAS Y MODULOS DENTALES DE LAS ESCUELAS PANAMA Y ALESSANDRI. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.087.383 $ 3.087.383

Total Neto	$ 3.087.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.603
TOTAL OC	$ 3.673.986