1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS O MARCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-549-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 157928 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y/O PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y/O PUERTAS, EN SECTORES DE SOME CENTRAL, SOME CENTRAL PASILLO, ACCESO SUBTERRANEO, SALA DE GUARDIAS, SEGUN OFERTA $ 831.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.200 $ 831.200

Total Neto	$ 831.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.928
TOTAL OC	$ 989.128