1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-504-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arr. de 3 vehiculos para Dir. de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Regulariza pago mensual de Contrato Municipal por Servicio de arriendo de Vehiculos, por Instrucciones de Contraloria Municipal, facturacion correspondiente al mes de Junio de 2009, Factura Nº 1574 Servicio de arriendo de 3 vehiculos para 3 consultorios de la Red de salud Municipal, segun contrato ID 2582-11079-LP08, RES Nº130 (30/01/09) $ 2.131.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.610 $ 2.131.610

Total Neto	$ 2.131.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.131.610

Justificación de exención de impuesto