1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-512-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2452-179-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE SALON PARA REALIZAR CAPACITACIONES FUNCIONARIOS RED DE SALUD. Proveniente de Licitación 2452-179-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 227093,7 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUNDACION CONCHALI R.U.T. 71.943.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salones, alimentación y equipos audiovisuales 1 Unidad Salones, alimentación y equipos audiovisuales ARRIENDO DE SALON CON ALIMENTACION PARA CAPACITACION DÍA 24/11/06 POLO PADRE ORELLANA; 01/12/06 POLO BENJAMIN VIEL, VER REQUERIMIENTOS EN FORMULARIO ADJUNTO. $ 1.195.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.230 $ 1.195.230

Total Neto	$ 1.195.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 227.094
TOTAL OC	$ 1.422.324