1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-516-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE TECHUMBRES MES DE JULIO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APROSER LIMITADA Razón Social MANTENCION Y REMODELACIONES APROSER LIMITADA R.U.T. 76.015.698-1 Sucursal APROSER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad LIMPIEZA MENSUAL DE TECHOS, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA, DE LAS 21 PLANTAS FISICAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE SANTIAGO DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. DEL LISTADO SE DESCUENTA EL VALOR DE $33.000 POR LA ESTACION MEDICA FRANKLIN QUE DEJO DE FUNCIONAR EL 10/07/09.   $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400