1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-518-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PORTA CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-107-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL SECURITY Razón Social ALFONSO GIL MANSO SISTEMAS DE SEGURIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.486.630-4 Sucursal FULL SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 300 Unidad 300 PORTA CREDENCIALES, COLOR NEGRO, CON COLGANTE FIJO. CON ENTREGA DE MUESTRA. VER ARCHIVO ADJUNTO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200