1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-538-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MAESTRA DENTAL 1ER SEMESTRE AÑO 2010 DESDE 2452-205-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-205-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 110532,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 65 Ampolla ANESTESIA DENTAL 2% C/VASO CONSTRICTOR ANESTESIA DENTAL 2% C/VASO CONSTRICTOR $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.750 $ 581.750

Total Neto	$ 581.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.532
TOTAL OC	$ 692.282