1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-55-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CADENA DE FRIO - 2452-2-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-2-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Santiago Impuesto 282625 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 350 Unidad Etiqueta Térmica blanca 60 x 100 mm rollo con 700 etiquetas Etiqueta Térmica blanca 60 x 100 mm rollo con 700 etiquetas. COO CHICO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.500 $ 1.487.500

Total Neto	$ 1.487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.625
TOTAL OC	$ 1.770.125