1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-566-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE LA RED DESDE 2452-69-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna * Impuesto 122265 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS OPAZO BECKER Razón Social LUIS ORLANDO OPAZO BECKER R.U.T. 5.437.947-1 Sucursal LUIS OPAZO BECKER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 117 Unidad MANTENCION Y MANTENCION DE ESTUFAS A GAS DE LA RED DE SALUD *COTIZAR POR VALOR UNITARIO *COTIZAR POR CENTRO DE COSTO VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EN LAS DIRECCIONES Y CONTACTOS INDICADAS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.500 $ 643.500

Total Neto	$ 643.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.265
TOTAL OC	$ 765.765