1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-568-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MUEBLES OFICINA CENTRAL DESDE 2452-59-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-59-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 31120,1 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamuebles Razón Social MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 7.964.173-1 Sucursal isamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS FIJOS A SILLA RUDY, CECRETARIA DIRECCION   $ 43.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.840 $ 43.840 56112106 Banquetas 1 Unidad REPARACION DE SILLON DE RECEPCION, ENCOLAR Y ENTARUGAR (BODEGA)   $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 56112106 Banquetas 1 Unidad RETAPIZADO DE CAMILLA DOS CUERPOS, TAPIZ TEVINIL (BODEGA)   $ 65.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.150 $ 65.150

Total Neto	$ 163.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.120
TOTAL OC	$ 194.910