1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-568-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-115-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-115-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lusand construcciones Razón Social LUIS ALBERTO MURA CASTRO R.U.T. 10.202.054-5 Sucursal Lusand construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTROS E INSTALACION DE ARTICULOS VARIOS (SE ADJUNTA ANEXO CON DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS) CONSULTAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA SUMINISTROS E INSTALACION DE ARTICULOS VARIOS. (REPISAS-MUEBLES ASEO-MURO-MUEBLE DE CACINA-MUEBLE IMPRESORA-HUINCHA REFLECTANTE-LIMPIEZA). $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600